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杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年部门预算

作者:良渚文化遗址 来源: 发布时间:2018/3/15 16:58:30 点击率:1009次

  一、杭州良渚遗址管理区管理委员会概况
  (一)主要职能。
  1、贯彻执行党和国家关于文物工作的方针、政策;负责《中华人民共和国文物保护法》、《浙江省文物保护管理条例》、《杭州市良渚遗址保护管理条例》等法律、法规的实施工作。
  2、编制和实施《良渚遗址保护总体规划》、《良渚古城遗址管理规划》和控制性详细规划,审核与协调管理区良渚街道、瓶窑镇的总体规划和控制性详细规划;负责良渚遗址管理区内的建设项目审核。
  3、负责良渚遗址和出土文物的日常管理与保护工作;制订并实施良渚遗址考古工作规划;组织良渚遗址区内出土文物的征集、收藏和宣传展示工作,开展良渚文化学术研究和交流工作。
  4、组织实施良渚国家遗址公园建设和申报《世界遗产名录》工作;负责良渚遗址监管和管理区文物监察与行政执法;负责协调管理区良渚街道办事处、瓶窑镇人民政府开展文物普法教育工作。
  5、指导和组织管理区内相关文化产业发展工作;负责历史文化旅游产业的规划编制和旅游基础设施的建设和协调工作。
  6、落实和完成区委、区政府部署的各项工作任务;承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他工作事项。
  (二)部门预算单位构成。
  从预算单位构成看,杭州良渚遗址管理区管理委员会部门预算包括:管委会本级预算、下属杭州良渚遗址管理所、良渚博物院单位预算。
  二、杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,杭州良渚遗址管理区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年收支总预算7583.77万元。
  (二)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年收入预算情况说明
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年收入预算7583.77万元,其中:一般公共预算拨款收入6368.77万元,占83.98%;政府性基金收入115万元,占1.52%;专户资金??????80万元,占1.05%;其他收入20万元,占0.26%;上级补助收入1000万元,占13.19%。  
(三)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年支出预算情况说明
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年支出预算?????7583.77万元。
  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒7177.55万元、社会保障和就业支出291.22万元、其他支出115万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出1808.47万元,日常公用支出268.44万元,项目支出5506.86万元。
  (四)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年财政拨款收支总预算6483.77万元。包括:一般公共预算拨款收入6368.77万元、政府性基金收入115万元;支出包括:文化体育与传媒支出6077.55万元、社会保障和就业支出291.22万元、其他支出115万元。
  (五)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年一般公共预算当年拨款6368.77万元,比2017年执行数减少728.03万元,主要是社会保障和就业支出的未归口管理的行政单位离退休活动费;文化体育与传媒支出的行政运行、文物保护、博物馆经费等。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  文化体育与传媒支出(类)6077.55万元,占95.43%;社会保障和就业支出(类)291.22万元,占4.57%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)事务1057.16万元,主要用于基本支出。
  (2)文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理(项)事务233.2万元,主要用于办公设备购置和物业管理费,行政办公场所租赁费。
  (3)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)事务233.4万元,主要用于基本支出和项目支出。
  (4)文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)事务1407.79万元,主要用于基本支出、文化事业专项和项目支出。
  (5)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)事务3156万元,主要用于城市管理专项、文化事业专项和项目支出。
  (6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务291.22万元。
  (六)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年一般公共预算基本支出6368.77万元,其中:人员经费1808.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
  公用经费268.44万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  (七)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年政府性基金预算支出情况说明
  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
  杭州良渚遗址管理区管理委员会2018年政府性基金预算当年拨款115万元,比2017年执行数增加41.04万元,主要是大观山果园补助经费。
  2.政府性基金预算当年拨款结构情况
????其他支出(类)115万元,占100?%。
????3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
  (1)其他支出(类)其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)事务115万元,主要用于大观山果园补助经费、其他临时人员费用、食堂运营经费。
  (八)关于杭州良渚遗址管理区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
  1.因公出国(境)费用:根据区外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算30万元,比上年执行数减少1.3%。主要用于机关公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算74万元,比上年执行数增长1331%。主要用于接待国内外专家、学者和其他省市同行的学习交流等支出。增加的主要原因是设计建造良渚国家考古遗址公园,并于2019年申请加入世界文化遗产,有较多的专家学者等前来指导交流。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2018年杭州良渚遗址管理区管理委员会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1057.16万元。
  2.政府采购情况
  2018年杭州良渚遗址管理区管理委员会各单位政府采购预算总额2710.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2707万元。
  3.国有资产占有使用情况????
  截至2017年12月31日,杭州良渚遗址管理区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  三、名词解释
????1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
????2.专户资金:纳入财政专户管理的资金。
????3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.?文化体育与传媒支出(类)文物(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  8.?文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
  9.?文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。
  10.?文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
  11.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。?

杭州良渚遗址管理区管理委员会
2018年3月3日

  附件:?2018年良管委部门预算公开.xls
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